Faktúra č. 20201007772020
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Tibor Varga TSV PAPIER
- IČO:
- Adresa: ,
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20201007772020
- Popis fakturovaného plnenia: Vankúšiky filcové do magnetickej stierky PE
- Dátum doručenia: 10.03.2020
- Celková hodnota: 239,04 €
- Identifikácia zmluvy: 03/2016/OPS-84
- Identifikácia objednávky: 4500041274
- Dátum zverejnenia: 28.03.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500041274 | Vankúšiky do magnetickej stierky Perro | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 240 € | 03.03.2020 | 07.03.2020 | Ing. Ingrid Styková | tajomníčka EF UMB | Objednávka |