Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6935
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231044592023 | Vývoz kuchynských odpadov | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Marius Pedersen, a. s. | 34115901 | 48,00 € | 11.12.2023 | 06.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | ||||
| 20231046122023 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | BELSPOL, s.r.o. | 54651654 | 85,39 € | 11.12.2023 | 06.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | ||||
| 20231046172023 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | INMEDIA, s.r.o. | 36019208 | 318,39 € | 11.12.2023 | 06.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | ||||
| 20231046182023 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | INMEDIA, s.r.o. | 36019208 | 76,24 € | 11.12.2023 | 06.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | ||||
| 20231046192023 | Potraviny | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | INMEDIA, s.r.o. | 36019208 | 121,36 € | 11.12.2023 | 06.01.2024 | Helena Kuchyňková | riaditeľka CPČaUS | Faktúra | ||||
| 4500051961 | Upratovacie služby 12/2023 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | SIMACEK Facility SK, s.r.o. | 36619639 | 21 535,40 € | 11.12.2023 | 13.01.2024 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Objednávka | ||||
| 20231044582023 | Občerstvenie pre zamestnancov | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | ŠJ1 - UMB Správa účel.zariadení | 30232295 | 1 008,80 € | 11.12.2023 | 29.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 4500052030 | Oprávnené meranie emisií | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Národná energetická spoločnosť a. s | 43769233 | 3 648,00 € | 11.12.2023 | 19.01.2024 | Ing. Radovan Lapuník, MBA | kvestor UMB | Objednávka | ||||
| 20231044732023 | catering, vianočné posedenie zamestnancov | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | DONLY - PENZIÓN - FAJNNE, s.r.o. | 330,00 € | 11.12.2023 | 30.12.2023 | Faktúra | |||||||
| 20231044392023 | servis webovej stránky www.cib.sk 12/2023 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | WebCreators, s. r. o. | 45329702 | 72,00 € | 11.12.2023 | 29.12.2023 | Mgr. Jana Garajová | referent odd. ekonomiky, účtovníctva a správy majetku | Faktúra | ||||
| 4500051960 | Káble 10 m | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | CHANGE COMPUTER s. r. o. | 46532617 | 2 148,00 € | 08.12.2023 | 12.12.2023 | Mgr. Ján Gréner | riaditeľ SÚZ UMB | Objednávka | ||||
| 20231043862023 | Odborný seminár 25.1.2024 Zvolen | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Akadémia Plus, s. r. o. | 36640514 | 475,20 € | 08.12.2023 | 13.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | ||||
| 20231043872023 | Darčekové poukážky pre zamestn.UMB | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 54 207,88 € | 08.12.2023 | 30.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | ||||
| 20231043902023 | Reklamné predmety | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | ANATEX , s. r. o. | 6 123,60 € | 08.12.2023 | 28.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||||
| 20231043952023 | Kancelársky materiál - KB | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 149,42 € | 08.12.2023 | 28.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | ||||
| 20231043962023 | Analýza krvných vzoriek- ŠR VEGA | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Unilabs Slovensko, s. r. o. | 1 355,62 € | 08.12.2023 | 28.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||||
| 20231043982023 | Analýza krvných vzoriek- ŠR VEGA | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Unilabs Slovensko, s. r. o. | 565,10 € | 08.12.2023 | 28.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||||
| 20231044102023 | Analýza krvných vzoriek- ŠR VEGA | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Unilabs Slovensko, s. r. o. | 1 391,20 € | 08.12.2023 | 28.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||||
| 20231044112023 | Servis laminárneho boxu - KB | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | EKOKROK s.r.o. | 31590403 | 241,80 € | 08.12.2023 | 28.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | ||||
| 20231044122023 | Toner 4 ks - APVV | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | TOPICO s.r.o. | 44392010 | 198,36 € | 08.12.2023 | 28.12.2023 | Ing.Tibor Weis | riaditeľ CIT | Faktúra |