Faktúry
Počet záznamov: 4159
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221036402022 | MICROCOMP-výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 1 975,20 € | 29.11.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221036412022 | MICROCOMP-výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 268,08 € | 29.11.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221036422022 | CTI-Valentová,Brečka publikovanie článku | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CTI | 286045815 | 530,00 € | 29.11.2022 | 17.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221036452022 | MICROCOMP-výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 119,16 € | 29.11.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221036462022 | ITSK-rezačky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ITSK, s.r.o. | 36556050 | 152,03 € | 29.11.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221036472022 | MDPI-petrikovičová a kolektív publikovanie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MDPI AG | 11569494 | 1 826,79 € | 29.11.2022 | 16.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221036292022 | ANDI-kancelárska zdravotná stolička | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ANDI, s.r.o. | 45603065 | 822,00 € | 29.11.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221036302022 | BIO G-laktátové prúžky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Bio G, spol. s r.o. | 34123415 | 127,89 € | 29.11.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221036342022 | Spojená škola-občerstvenie školenie Tréneri | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 157,60 € | 29.11.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221036362022 | Orange-mobilný internet a TV služby 11/2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ORANGE SLOVENSKO | 35697270 | 170,22 € | 29.11.2022 | 27.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221036372022 | MICROCOMP-výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 175,68 € | 29.11.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221036382022 | Microcomp-servis PC | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 64,74 € | 29.11.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221036432022 | MICROCOMP-výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 1 319,52 € | 29.11.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221036442022 | MICROCOMP-výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 870,84 € | 29.11.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221036482022 | MICROCOMP-výpočtová technika | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 41,04 € | 29.11.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221036712022 | MICROCOMP-notebook | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 1 968,00 € | 29.11.2022 | 24.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221036772022 | Corado Elektrik-servis EZS objekty UKF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Corado Elektrik, s.r.o. | 36518174 | 2 092,76 € | 29.11.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221036162022 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 915,00 € | 28.11.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221036062022 | KORAKO-jednorázové rukavice | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KORAKO plus, s.r.o. | 43959954 | 123,18 € | 28.11.2022 | 17.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221036072022 | KORAKO-jednorázové rukavice | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KORAKO plus, s.r.o. | 43959954 | 88,32 € | 28.11.2022 | 17.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221036082022 | AF REHAB-laná, palice, čierna koncovka | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | AF REHAB s.r.o. | 45937257 | 480,00 € | 28.11.2022 | 17.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221036092022 | MINERÁLNE VODY-voda, pap.poháre | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MINERÁLNE VODY a.s. | 31711464 | 38,52 € | 28.11.2022 | 17.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221036102022 | MINERÁLNE VODY-voda | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MINERÁLNE VODY a.s. | 31711464 | 32,40 € | 28.11.2022 | 17.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221036112022 | MINERÁLNE VODY-papierové poháre | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MINERÁLNE VODY a.s. | 31711464 | 7,68 € | 28.11.2022 | 17.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221036122022 | CLEAN TONERY-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 130,80 € | 28.11.2022 | 17.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221036132022 | Revis-servis-oprava kopírovacieho stroja | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 228,00 € | 28.11.2022 | 17.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221036152022 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 125,46 € | 28.11.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221036172022 | MALÉ CENTRUM-nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 155,25 € | 28.11.2022 | 17.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221036202022 | CLEAN TONERY-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 1 399,56 € | 28.11.2022 | 17.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221036222022 | ITempire-diamantový rezný kotúč | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ITempire s.r.o. | 47055545 | 82,32 € | 28.11.2022 | 20.12.2022 | Faktúra |