Faktúry
Počet záznamov: 4509
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211040972021 | SORAMA-klinická prax 2.polrok 2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SORAMA s.r.o. | 36610968 | 360,16 € | 13.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211040982021 | Mudr.Žolna-klinická prax 2.polrok 2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Žolna Michal, MUDr. | 37860291 | 360,16 € | 13.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211040992021 | Matta-klinická prax 2.polrok 2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MATTA MD s.r.o. | 46168079 | 360,16 € | 13.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211041002021 | Ados Magda-klinická prax 2.polrok 2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ADOS-MAGDA s.r.o. | 45309906 | 1 440,62 € | 13.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211041012021 | Diecézna charit-klinická prax 2.polrok 2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Diecézna charita | 35602406 | 720,31 € | 13.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211041022021 | GB Neuropraktik-klinická prax 2.polrok 2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Brozmanová Gabriela, MUDr. | 45336849 | 360,16 € | 13.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211041032021 | Medic-jan-klinická prax 2.polrok 2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MEDIC-JAN, s.r.o. | 43850651 | 360,16 € | 13.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211041042021 | Mudr.Melicherov-klinická prax 2.polrok 2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mudr. Gabriela Melicharová | 34038116 | 360,16 € | 13.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211041052021 | Mudr.Kuzmová-klinická prax 2.polrok 2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Kuzmová Ingrid, MUDr. | 36113603 | 360,16 € | 13.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211041062021 | Kardiocentrum-klinická prax 2.polrok 2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Kardiocentrum, s.r.o. | 36562882 | 5 193,61 € | 13.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211041072021 | FN Nitra-klinická prax 2.polrok 2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA | 17336007 | 126 626,03 € | 13.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211041082021 | ZZS Bratislava-klinická prax 2.polrok 2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Záchranná zdravotná služba | 17336210 | 14 733,64 € | 13.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211041092021 | ZAMED-klinická prax 2.polrok 2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZaMED, s.r.o. | 35919841 | 1 227,80 € | 13.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211041102021 | RZP-klinická prax 2.polrok 2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | RZP, a.s. | 36331023 | 3 683,41 € | 13.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211041112021 | Univ.nem.Martin-klinická prax 2.polrok 2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Univerzitná nemocnica | 00365327 | 572,97 € | 13.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211041122021 | FN Trenčín - klinická prax 2.polrok 2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Fakultná nemocnica | 00610470 | 1 145,95 € | 13.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211041132021 | FN B.Bystrica - klinická prax 2.polrok 2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | FN s poliklinikou F.D.Roosvelta | 165549 | 572,97 € | 13.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211041142021 | LSE-Life- klinická prax 2.polrok 2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | LSE-Life Emergency | 35877618 | 4 297,31 € | 13.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211041152021 | Ados Repiská-klinická prax 2.polrok 2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ADOS - Repiská s.r.o. | 36699004 | 1 440,62 € | 13.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211041192021 | Komplexná terapia-Ptáčniková,Jurišová kurz | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Komplexná terapia, s. r. o. | 52653676 | 1 008,00 € | 13.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211041202021 | Cherkas Global University-Jenisová publikov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Cherkas Global University | 721,30 € | 13.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | ||||||
| 20211041222021 | FaxCopy-pečiatky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | FaxCopy, a.s. | 35729040 | 61,25 € | 13.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211041242021 | ITSK-SSD disky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Henrich Sonnenschein-ITSK | 37212931 | 638,95 € | 13.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211041262021 | ITSK-tlačiareň | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Henrich Sonnenschein-ITSK | 37212931 | 147,46 € | 13.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211041332021 | Sovák-tlmočenie hov.slova do posunk.reči | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Maroš Sovák | 51645611 | 2 370,00 € | 13.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211041732021 | MAFRA SLOVAKIA-predplatné r. 2022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MAFRA Slovakia, a. s. | 51904446 | 309,00 € | 13.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| 20211040612021 | ZSE-vyučt.el.energie 11/2021 ŠD Hospodárska | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 784,75 € | 13.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211040852021 | ZSE-vyučt.el.energie 11/2021ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 4 345,31 € | 13.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211040882021 | Škola-učebné pomôcky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Škola.sk, s. r. o. | 50293893 | 13 136,40 € | 13.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211041172021 | TSV PAPIER-kancelársky materiál | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 15,95 € | 13.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra |