Faktúry
Počet záznamov: 4509
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20211041482021 | ExNet-mesačná kontrola EPS 12/2021 PF Dr.4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 36,00 € | 14.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | |||||
20211041502021 | ExNet-mesačná kontrola EPS 12/2021 ŠD Nitra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 36,00 € | 14.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | |||||
20211041512021 | ExNet-mesačná kontrola EPS 12/2021 KH Dr.4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 36,00 € | 14.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | |||||
20211041542021 | ExNet-mesačná kontrola EPS 12/2021 TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 36,00 € | 14.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | |||||
20211041552021 | ExNet-mesačná kontrola HSP 12/2021 KH Dr. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 36,00 € | 14.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | |||||
20211041562021 | ExNet-mesačná kontrola HSP 12/2021 ŠD Nitra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 36,00 € | 14.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | |||||
20211041582021 | ExNet-mesačná kontrola HSP 12/2021 Lab.a uč | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 36,00 € | 14.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | |||||
20211041602021 | ExNet-mesačná kontrola HSP 12/2021 UK Dr.4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 36,00 € | 14.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | |||||
20211041622021 | ExNet-mesačná kontrola HSP 12/2021 FSŠ Dr.4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 36,00 € | 14.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | |||||
20211041632021 | ExNet-mesačná kontrola HSP 12/2021 PF Dr.4 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 36,00 € | 14.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | |||||
20211041642021 | ExNet-mesačná kontrola HSP 12/2021 Kraskova | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 36,00 € | 14.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | |||||
20211041652021 | ExNet-mesačná kontrola HSP 12/2021 ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ExNet s.r.o. | 44821743 | 36,00 € | 14.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | |||||
20211041722021 | Topoľčianske pekárne-chlieb,pečivo | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Topoľčianske pekárne a cukrárne | 31412408 | 73,58 € | 14.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | |||||
20211041292021 | KU-Baláž refundácia nákladov | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KATOLÍCKA UNIVERZITA v Ružomberku | 37801279 | 30,80 € | 14.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
20211041302021 | PC SEMA-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 134,40 € | 14.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
20211041372021 | Majster Papier-čistiace potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ing. Mgr. Denisa Fučíková | 37218379 | 1 594,08 € | 14.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
20211041402021 | PC SEMA-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 300,00 € | 14.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
20211041412021 | PC SEMA-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 175,20 € | 14.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
20211041422021 | PC SEMA-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 346,80 € | 14.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
20211041432021 | PC SEMA-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 404,40 € | 14.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
20211041442021 | PC SEMA-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 55,20 € | 14.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
20211041452021 | PC SEMA-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 460,80 € | 14.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
20211041472021 | PC SEMA-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 110,40 € | 14.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
20211041492021 | PC SEMA-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 529,20 € | 14.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
20211041522021 | PC SEMA-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 201,60 € | 14.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
20211041532021 | PC SEMA-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 72,00 € | 14.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
20211041572021 | PC SEMA-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 721,20 € | 14.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
20211041592021 | PC SEMA-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 406,80 € | 14.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
20211041612021 | PC SEMA-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 163,20 € | 14.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
20211041662021 | PC SEMA-tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PC SEMA, s.r.o. | 36426041 | 469,20 € | 14.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra |