Faktúra č. 20201020972020
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
- IČO: 00157716
Dodávateľ
- Názov: Kartel Nitra, s.r.o.
- IČO: 35953799
- Adresa: Štúrova 155, 949 01 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20201020972020
- Popis fakturovaného plnenia: KARTEL NITRA-údržbársky materiál
- Dátum doručenia: 06.07.2020
- Celková hodnota: 530,36 €
- Identifikácia zmluvy: sm.VO č.10/2019, čl.8,ods.2c
- Identifikácia objednávky: 4500052321
- Dátum zverejnenia: 25.07.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500052321 | IZ Akuplat 50x600x1200 (14,4m2/bal) | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Kartel Nitra, s.r.o. | 35953799 | 545 € | 30.06.2020 | 05.07.2020 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka |