Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6023
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231029532023 | REVIS-SERVIS - tonery | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 442,80 € | 09.11.2023 | 30.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231029542023 | VÚB-platby cez terminál 10/2023 ŠD Nitra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 52,07 € | 09.11.2023 | 30.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231029552023 | VÚB-platby cez terminál 10/2023 ŠD Nitra PČ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 5,17 € | 09.11.2023 | 30.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231029562023 | VÚB-platby cez terminál 10/2023 ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 50,22 € | 09.11.2023 | 30.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231029572023 | VÚB-platby cez terminál 10/2023 Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 36,95 € | 09.11.2023 | 30.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231029582023 | VÚB-platby cez terminál 10/2023 Brez.Háj PČ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 0,05 € | 09.11.2023 | 01.12.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231029632023 | SPP-vyučt.plynu 10/2023 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 5 438,81 € | 09.11.2023 | 15.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231029642023 | OLYMPIA PREŠOV - reklamné predmety | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OLYMPIA Prešov s.r.o. | 55225942 | 255,60 € | 09.11.2023 | 01.12.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231029762023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 372,18 € | 09.11.2023 | 30.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231029782023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 212,04 € | 09.11.2023 | 30.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 4500060811 | Odvoz bioodpadu - KBIO | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 116,72 € | 09.11.2023 | 17.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500060812 | Odvoz bioodpadu - ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrianske komunálne služby s.r.o. | 31436200 | 220,61 € | 09.11.2023 | 17.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 20231029502023 | MICROCOMP-dataprojektor BENQ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 1 644,96 € | 09.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231029652023 | Microcomp-servis PC | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 165,60 € | 09.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231029662023 | VIAGENE-špeciálne chemikálie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VIAGENE s.r.o. | 48174068 | 19 052,67 € | 09.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231029672023 | ing.MATEJ GAŠPERAN-záhr.substrát,žardiniéra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ing.Matej Gašperan | 50127730 | 88,08 € | 09.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231029692023 | ing.MATEJ GAŠPERAN-substrát,žardiniéra,perl | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Ing.Matej Gašperan | 50127730 | 97,55 € | 09.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231029682023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 19,68 € | 09.11.2023 | 08.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231029812023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 83,65 € | 09.11.2023 | 08.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra | ||||
| 20231029852023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 241,63 € | 09.11.2023 | 08.12.2023 | Ing. Adriana Bertóková, kvestorka | Faktúra |