Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6023
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231029612023 | SPP-vyučt.plynu 10/2023 TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 8 135,66 € | 10.11.2023 | 15.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231029622023 | SPP-vyučt.plynu 10/2023 Slančíkovej | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 6 797,83 € | 10.11.2023 | 15.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231029722023 | ORODIAN-kovová fólia biela | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Orodian s.r.o. | 51281112 | 623,70 € | 10.11.2023 | 01.12.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231029822023 | Corado-prav.kontrola EZS 11/2023 TAH | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Corado Elektrik, s.r.o. | 36518174 | 1 386,00 € | 10.11.2023 | 30.11.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231029952023 | ALZA-klavírna stolička | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Alza.sk, s.r.o. | 36562939 | 120,39 € | 10.11.2023 | 01.12.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231029962023 | Atos-podp. na diskové pole Fujitsu r.23/24 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Atos Czech Republic s.r.o. | 17836905 | 1 808,82 € | 10.11.2023 | 01.12.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231029972023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 53,84 € | 10.11.2023 | 01.12.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 20231029982023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 29,66 € | 10.11.2023 | 01.12.2023 | Júlia Krištofíková,vedúca strav.prev. | Faktúra | ||||
| 4500060801 | Reportáž s propagáciou štúdia na UKF | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Nitrička media, s.r.o. | 44803401 | 480,00 € | 10.11.2023 | 17.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500060802 | Diár PRAKTIK Folk modrý s potlačou malý | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | OLYMPIA Prešov s.r.o. | 55225942 | 1 097,88 € | 10.11.2023 | 14.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500060803 | servis -zálohový zdroj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MICROCOMP Computersystém s r.o. | 31410952 | 99,60 € | 10.11.2023 | 18.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500060804 | Tlač publikácie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 123,20 € | 10.11.2023 | 17.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500060805 | Tlač publikácie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 123,20 € | 10.11.2023 | 17.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500060806 | Pozvánky | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 50,40 € | 10.11.2023 | 17.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500060807 | Občerstvenie na záverečnú oponentúru | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 286,50 € | 10.11.2023 | 17.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500060808 | Občerstvenie na zasadnutie KMKaT | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 227,40 € | 10.11.2023 | 17.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 20231029732023 | INSPORTLINE-lavička,hriadeľ,pogum.kotúč | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | inSPORTline s.r.o. | 36311723 | 560,05 € | 10.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231029992023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 221,48 € | 10.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231030002023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 200,60 € | 10.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
| 20231030022023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 486,78 € | 10.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra |