| 4500060150 |
Balená pramenitá voda - GALON 18,9 L |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
36,60 € |
05.09.2023 |
|
|
10.09.2023 |
Ing. Dagmar Trnáková |
vedúca OOB |
Objednávka |
| 20231020862023 |
Obec Patince-správa budovy 8/2023 Patince |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
OBEC PATINCE |
1234567 |
|
570,00 € |
05.09.2023 |
|
|
23.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231020892023 |
A.C.T.-výmena filtrov VZT 8/2023 |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
A.C.T. NITRA |
36524867 |
|
635,88 € |
05.09.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231020902023 |
A.C.T.-revízia klimatizačných zariad 8/2023 |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
A.C.T. NITRA |
36524867 |
|
151,20 € |
05.09.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231020922023 |
A.C.T.-servis VZT a klimat. zariad. 8/2023 |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
A.C.T. NITRA |
36524867 |
|
10 879,20 € |
05.09.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4500060140 |
Preprava 25 osôb |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
ROBEN-TRANS, s.r.o. |
45713154 |
|
178,80 € |
04.09.2023 |
|
|
09.09.2023 |
Ing. Dagmar Trnáková |
vedúca OOB |
Objednávka |
| 20231020732023 |
KOMVaK-voda,stočné 1.10.22-19.8.23 Patince |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
KOMVaK-Vodárne a kanalizácie |
36537870 |
|
279,16 € |
04.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231020742023 |
MALÉ CENTRUM-nákup publikácií |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
MALÉ CENTRUM, s.r.o. |
35812575 |
|
50,24 € |
04.09.2023 |
|
|
23.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231020752023 |
MALÉ CENTRUM-nákup publikácií |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
MALÉ CENTRUM, s.r.o. |
35812575 |
|
38,13 € |
04.09.2023 |
|
|
23.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231020782023 |
MALÉ CENTRUM-nákup publikácií |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
MALÉ CENTRUM, s.r.o. |
35812575 |
|
205,90 € |
04.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231020792023 |
MALÉ CENTRUM-nákup publikácií |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
MALÉ CENTRUM, s.r.o. |
35812575 |
|
336,97 € |
04.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231020802023 |
MALÉ CENTRUM-nákup publikácií |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
MALÉ CENTRUM, s.r.o. |
35812575 |
|
255,33 € |
04.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231020812023 |
Obec Patince-poplatok za KO 7/2023 Patince |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
OBEC PATINCE |
00306631 |
|
97,68 € |
04.09.2023 |
|
|
23.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231020822023 |
Slovak Telekom-mobilný internet 8/2023 |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
SLOVAK TELEKOM a.s. |
35763469 |
|
29,99 € |
04.09.2023 |
|
|
23.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231020852023 |
Mac-Pro-odborné prehliadky výťahov 8/2023 |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
MAC-PRO, s.r.o |
36292605 |
|
3 636,00 € |
04.09.2023 |
|
|
23.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 4500060147 |
Mikrofónová súprava HN233573SHURE MV7 |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
Audio Partner s. r. o. |
27114147 |
|
234,08 € |
01.09.2023 |
|
|
16.09.2023 |
Ing. Dagmar Trnáková |
vedúca OOB |
Objednávka |
| 20231020702023 |
Minist.vnútra-ochrana objektov 9/2023 SNV |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
17,78 € |
01.09.2023 |
|
|
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231020662023 |
KNÍHKUPECTVO VIERA-nákup publikácií |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
KNÍHKUPECTVO VIERA |
43909680 |
|
79,98 € |
31.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231020682023 |
OLYMPIA Prešov-reklamné predmety |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
OLYMPIA Prešov s.r.o. |
55225942 |
|
610,08 € |
31.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231020692023 |
OLYMPIA Prešov-reklamné predmety |
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre |
00157716 |
OLYMPIA Prešov s.r.o. |
55225942 |
|
1 101,96 € |
31.08.2023 |
|
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
