Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6023
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231035212023 | MALÉ CENTRUM - nákup publikácií | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MALÉ CENTRUM, s.r.o. | 35812575 | 29,70 € | 11.12.2023 | 28.12.2023 | doc. Ing. Peter Papcun, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 4500061081 | 20.Kontrola prenosného hasiac. prístroja | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | HOREX HX, s.r.o. | 36534331 | 6 898,08 € | 11.12.2023 | 15.12.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500061082 | Ohrievač vody el.zásob.HAKL BI 80v | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Elektromat - Moravčík s.r.o. | 53089553 | 664,23 € | 11.12.2023 | 15.12.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500061083 | Čistenie vonkajšej kanalizácie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KANAL M.P.S. s r.o. | 35710357 | 243,24 € | 11.12.2023 | 17.12.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 4500061085 | 1.Utierka švédska 30x35cm | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PhDr.Gabriela Spišáková | 33768897 | 1 868,61 € | 11.12.2023 | 17.12.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | |||
| 20231034792023 | SPP-vyučt.plynu 11/2023 ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL | 35815256 | 9 531,95 € | 11.12.2023 | 15.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
| 20231034812023 | WR service-pranie 11/2023 Patince | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | WR SERVICE s.r.o. | 48029777 | 148,86 € | 11.12.2023 | 29.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
| 20231034842023 | TSV PAPIER - kancelársky papier | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 10,98 € | 11.12.2023 | 29.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
| 20231034862023 | Revis-servis-servis kopírovacieho stroja | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REVIS-SERVIS, spol. s r.o. | 36657719 | 241,20 € | 11.12.2023 | 30.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
| 20231034872023 | Spojená škola-občerstv.Vedecká rada FSVaZ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 50,00 € | 11.12.2023 | 29.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
| 20231034882023 | Spojená škola-občerstv.Vedecká rada FSVaZ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 139,30 € | 11.12.2023 | 29.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
| 20231034892023 | Spojená škola-občerstvenie prac.míting | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Spojená škola | 00161365 | 201,80 € | 11.12.2023 | 30.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
| 20231034942023 | Chren a Šproch-okenné sieťky ŠD Brez.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CHREN A ŠPROCH s.r.o. | 46948619 | 7 519,30 € | 11.12.2023 | 29.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
| 20231034952023 | VÚB-platby cez terminál 11/2023 ŠD Nitra | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 49,05 € | 11.12.2023 | 29.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
| 20231034962023 | VÚB-platby cez terminál 11/2023 ŠD Nitra PČ | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 4,71 € | 11.12.2023 | 29.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
| 20231034972023 | VÚB-platby cez terminál 11/2023 ŠD Zobor | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 51,02 € | 11.12.2023 | 29.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
| 20231034982023 | VÚB-platby cez terminál 11/2023 ŠD Br.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 30,49 € | 11.12.2023 | 29.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
| 20231034992023 | VÚB-platby cez terminál 11/2023 ŠD Br.Háj P | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA | 31320155 | 0,39 € | 11.12.2023 | 29.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
| 20231035052023 | Messer-nájom plynových fliaš 11/2023 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MESSER TATRAGAS, spol. s r.o. | 00685852 | 64,80 € | 11.12.2023 | 29.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra | |||
| 20231035142023 | TSV PAPIER - kancelárske potreby | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | TSV PAPIER Tibor Varga | 32627211 | 8,40 € | 11.12.2023 | 29.12.2023 | PaedDr. Stanislav Azor, PhD. | vedúci ÚTVŠ | Faktúra |