Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7055
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4500056482 | Vydanie publikácie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Peter Lang GmbH | 3 950,00 € | 13.12.2021 | 19.12.2021 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Objednávka | ||||
20211040722021 | ZSE-vyučt.el.energie 11/2021 SNV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 173,15 € | 13.12.2021 | 31.12.2021 | Faktúra | |||||
20211040802021 | Karnego-vajcia | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | KARNEGO spol. s.r.o. | 45522723 | 43,20 € | 13.12.2021 | 31.12.2021 | Faktúra | |||||
20211040862021 | Podt.VS-voda,stočné,zr.voda 8.9.-3.12. SNV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ PREVÁDZKOVÁ | 36500968 | 321,23 € | 13.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
20211040892021 | Avalon EDC-štvrťročná kontrola EPS SNV | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Avalon EDC s.r.o. | 46928596 | 204,00 € | 13.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
20211040902021 | CS-Fruit-zelenina,ovocie | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | CS-FRUIT s.r.o. | 34126686 | 125,95 € | 13.12.2021 | 31.12.2021 | Faktúra | |||||
20211040912021 | Marko-tlmočenie hovoreného slova do posunko | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mgr.Dávid Marko | 52517268 | 2 775,00 € | 13.12.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | |||||
20211040922021 | Reflex-oprava expanzného zariad.ŠD Br.Háj | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | REFLEX SK, S.R.O. | 36369934 | 50,75 € | 13.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
20211040932021 | Mediz-klinická prax 2.polrok 2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MEDIZ, s.r.o. | 44499884 | 360,16 € | 13.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
20211040942021 | PM Medik-klinická prax 2.polrok 2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | PM-Medik, s.r.o. | 35924799 | 360,16 € | 13.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
20211040952021 | Mudr.Kolčák-klinická prax 2.polrok 2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Kolčák Bohuslav MUDr. | 34037888 | 360,16 € | 13.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
20211040962021 | Mudr.Gallusová-klinická prax 2.polrok 2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MUDr.Katarína Gallusová, s.r.o. | 45556652 | 360,16 € | 13.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
20211040972021 | SORAMA-klinická prax 2.polrok 2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | SORAMA s.r.o. | 36610968 | 360,16 € | 13.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
20211040982021 | Mudr.Žolna-klinická prax 2.polrok 2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Žolna Michal, MUDr. | 37860291 | 360,16 € | 13.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
20211040992021 | Matta-klinická prax 2.polrok 2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MATTA MD s.r.o. | 46168079 | 360,16 € | 13.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
20211041002021 | Ados Magda-klinická prax 2.polrok 2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | ADOS-MAGDA s.r.o. | 45309906 | 1 440,62 € | 13.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
20211041012021 | Diecézna charit-klinická prax 2.polrok 2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Diecézna charita | 35602406 | 720,31 € | 13.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
20211041022021 | GB Neuropraktik-klinická prax 2.polrok 2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Brozmanová Gabriela, MUDr. | 45336849 | 360,16 € | 13.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
20211041032021 | Medic-jan-klinická prax 2.polrok 2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | MEDIC-JAN, s.r.o. | 43850651 | 360,16 € | 13.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
20211041042021 | Mudr.Melicherov-klinická prax 2.polrok 2021 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre | 00157716 | Mudr. Gabriela Melicharová | 34038116 | 360,16 € | 13.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra |