Objednávka č. 4500291663
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Komenského v Bratislave
- IČO: 00397865
Dodávateľ
- Názov: MAGNA ENERGIA a.s.
- IČO: 35743565
- Adresa: Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
Zodpovedná osoba
- Podpísal: &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF&
- Funkcia: &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF&
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500291663
- Popis objednaného plnenia: Elektrická energia - Moskovská 3
- Dátum vyhotovenia: 10.06.2019
- Celková hodnota: 2 250,00 €
- Dátum zverejnenia: 14.06.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191120802019 | kdf 404/19 vyúčt.energie Mosk. | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 173 € | 11.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191115622019 | kdf 390/19 preddavok energie | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 187 € | 06.06.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | |||||
| 20191145342019 | kdf 461/19 preddavok el.energia Mosk. | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 187 € | 02.07.2019 | 15.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191146442019 | kdf 479/19 vyúčt.energie Mosk. | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 158 € | 10.07.2019 | 02.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191171152019 | kdf 549/19 vyúčt.energie Mosk. | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 89 € | 12.08.2019 | 04.09.2019 | Faktúra | |||||
| 20191166082019 | kdf 529/19 preddavok energie Mosk. | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 187 € | 05.08.2019 | 15.09.2019 | Faktúra | |||||
| 20191183372019 | kdf 578/19 preddavok energie M. | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 187 € | 03.09.2019 | 15.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191191032019 | kdf 608/19 elektrická energia | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 77 € | 10.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191213822019 | kdf 655/19 energia preddavok Šolt. | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 846 € | 02.10.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191213832019 | kdf 656/19 energia preddavok M. | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 187 € | 02.10.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191220072019 | kdf 683/19 vyúčt.elektriny Mosk. | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 135 € | 09.10.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191249402019 | kdf 813/19 preddavok energia Mosk. | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 187 € | 05.11.2019 | 15.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191261042019 | kdf 889/19 vyúčt.energia Mosk | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 205 € | 12.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191303652019 | kdf 1018/19 vyúčt.energie Mosk. | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 201 € | 09.12.2019 | 28.12.2019 | Faktúra | |||||
| 20191293122019 | kdf 991/19 preddavok elektrina mosk. | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 187 € | 03.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191326582019 | kdf 1088/19 vyúčt.energie Mosk. | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | 111 € | 14.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra |