Objednávka č. 4500283532
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Komenského v Bratislave
- IČO: 00397865
Dodávateľ
- Názov: ORANGE SLOVENSKO A.S.
- IČO: 35697270
- Adresa: Metodova 8, 821 08 Bratislava
Zodpovedná osoba
- Podpísal: &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF&
- Funkcia: &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF&
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500283532
- Popis objednaného plnenia: Hovorné mobilné služby
- Dátum vyhotovenia: 09.01.2019
- Celková hodnota: 4 080,00 €
- Dátum zverejnenia: 22.01.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20191001252019 | 10, Volania 6.1-5.2.2019-časť fa | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | ORANGE SLOVENSKO A.S. | 35697270 | 212 € | 10.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20191006082019 | 10, Volania 6.1-5.2.2019-časť fa | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | ORANGE SLOVENSKO A.S. | 35697270 | 47 € | 10.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20191006092019 | 10, Volania 6.1-5.2.2019-časť fa | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | ORANGE SLOVENSKO A.S. | 35697270 | 14 € | 10.01.2019 | 07.02.2019 | Faktúra | |||||
| 20191019442019 | 146, služby mobilného operátora-časť fa | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | ORANGE SLOVENSKO A.S. | 35697270 | 47 € | 11.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191026932019 | 146, služby mobilného operátora-časť fa | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | ORANGE SLOVENSKO A.S. | 35697270 | 14 € | 11.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191026942019 | 146, služby mobilného operátora-časť fa | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | ORANGE SLOVENSKO A.S. | 35697270 | 216 € | 11.02.2019 | 07.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191042312019 | 374, služby mobilného operátora-časť fa | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | ORANGE SLOVENSKO A.S. | 35697270 | 193 € | 11.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| 20191047812019 | 374, služby mobilného operátora-časť fa | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | ORANGE SLOVENSKO A.S. | 35697270 | 47 € | 14.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| 20191047852019 | 374, služby mobilného operátora-časť fa-DBP | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | ORANGE SLOVENSKO A.S. | 35697270 | 6 € | 14.03.2019 | 29.03.2019 | Faktúra | |||||
| 20191069712019 | 668, Volania 6.4.-5.5.2019-časť fa | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | ORANGE SLOVENSKO A.S. | 35697270 | 170 € | 09.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191076922019 | 668, Volania 6.4.-5.5.2019-časť fa | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | ORANGE SLOVENSKO A.S. | 35697270 | 47 € | 05.04.2019 | 03.05.2019 | Faktúra | |||||
| 20191089312019 | 796, služby mobilného operátora-časť fa | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | ORANGE SLOVENSKO A.S. | 35697270 | 166 € | 09.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191101092019 | 796, služby mobilného operátora-časť fa | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | ORANGE SLOVENSKO A.S. | 35697270 | 47 € | 09.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191117912019 | 1048, Služby mob.operát.6.6.-5.7.2019-časť | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | ORANGE SLOVENSKO A.S. | 35697270 | 198 € | 10.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191123822019 | 1048, Služby mob.operát.6.6.-5.7.2019-časť | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | ORANGE SLOVENSKO A.S. | 35697270 | 48 € | 05.06.2019 | 29.06.2019 | Faktúra | |||||
| 20191144152019 | 1295, služby mobilného operátora- časť fa | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | ORANGE SLOVENSKO A.S. | 35697270 | 198 € | 28.06.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191150952019 | 1295, služby mobilného operátora- časť fa | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | ORANGE SLOVENSKO A.S. | 35697270 | 48 € | 08.07.2019 | 01.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191158322019 | 1415, mobilný TF p. dekanka- služby mob. op | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | ORANGE SLOVENSKO A.S. | 35697270 | 35 € | 26.07.2019 | 16.08.2019 | Faktúra | |||||
| 20191168312019 | 1512, volania-časť fa | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | ORANGE SLOVENSKO A.S. | 35697270 | 47 € | 09.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| 20191176092019 | 1512, TF + volania-časť fa | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | ORANGE SLOVENSKO A.S. | 35697270 | 905 € | 09.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| 20191179322019 | 1619, Vyúčtovanie položiek | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | ORANGE SLOVENSKO A.S. | 35697270 | 59 € | 28.08.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| 20191188122019 | 1695, služby mobilného operátora | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | ORANGE SLOVENSKO A.S. | 35697270 | 49 € | 09.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191194082019 | 1695, služby mobilného operátora | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | ORANGE SLOVENSKO A.S. | 35697270 | 245 € | 09.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| 20191218672019 | 1950, Služby mob.op.-časť fa | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | ORANGE SLOVENSKO A.S. | 35697270 | 212 € | 09.10.2019 | 01.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191227232019 | 1950, Služby mob.op.-časť fa | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | ORANGE SLOVENSKO A.S. | 35697270 | 48 € | 09.10.2019 | 01.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191257272019 | 2262, mobil. TF-časť fa | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | ORANGE SLOVENSKO A.S. | 35697270 | 217 € | 11.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191265762019 | 2262, mobil. TF-časť fa | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | ORANGE SLOVENSKO A.S. | 35697270 | 48 € | 14.11.2019 | 30.11.2019 | Faktúra | |||||
| 20191303352019 | 2748, služby mobilného operátora- časť fa | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | ORANGE SLOVENSKO A.S. | 35697270 | 220 € | 09.12.2019 | 01.01.2020 | Faktúra | |||||
| 20191315502019 | 2748, služby mobilného operátora- časť fa | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | ORANGE SLOVENSKO A.S. | 35697270 | 48 € | 09.12.2019 | 01.01.2020 | Faktúra |