Objednávka č. 4500261935
Obstarávateľ
- Názov: Univerzita Komenského v Bratislave
- IČO: 00397865
Dodávateľ
- Názov: ORANGE SLOVENSKO A.S.
- IČO: 35697270
- Adresa: Metodova 8, 821 08 Bratislava
Zodpovedná osoba
- Podpísal: &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF&
- Funkcia: &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF&
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 4500261935
- Popis objednaného plnenia: Telekomunikačné služby 2018 UL FaF UK
- Dátum vyhotovenia: 02.01.2018
- Celková hodnota: 852,60 €
- Dátum zverejnenia: 03.02.2018
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20181068522018 | Tovar, služba, práca | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | ORANGE SLOVENSKO A.S. | 35697270 | 71 € | 04.04.2018 | 27.04.2018 | Faktúra | |||||
| 20181078382018 | orange | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | ORANGE SLOVENSKO A.S. | 35697270 | 71 € | 16.04.2018 | 11.05.2018 | Faktúra | |||||
| 20181104722018 | orange | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | ORANGE SLOVENSKO A.S. | 35697270 | 71 € | 28.05.5018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
| 20181133182018 | orange | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | ORANGE SLOVENSKO A.S. | 35697270 | 71 € | 28.06.2018 | 24.07.2018 | Faktúra | |||||
| 20181157022018 | orange | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | ORANGE SLOVENSKO A.S. | 35697270 | 71 € | 31.07.2018 | 28.08.2018 | Faktúra | |||||
| 20181231272018 | orange | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | ORANGE SLOVENSKO A.S. | 35697270 | 71 € | 22.10.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| 20181266212018 | orange | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | ORANGE SLOVENSKO A.S. | 35697270 | 71 € | 19.11.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| 20181313492018 | orange | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | ORANGE SLOVENSKO A.S. | 35697270 | 71 € | 27.12.2018 | 15.01.2019 | Faktúra |