Všetky dokumenty
Počet záznamov: 712259
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221130212022 | elektrika | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 167,03 € | 08.08.2202 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221130222022 | elektrika | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 136,97 € | 08.08.2202 | 15.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221130242022 | elektrika | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 290,89 € | 08.08.2202 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221130252022 | elektrika | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 197,11 € | 08.08.2202 | 02.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221130262022 | elektrika | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 2 095,25 € | 08.08.2202 | 15.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221130282022 | elektrika | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 55,63 € | 08.08.2202 | 02.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221131022022 | PC | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | Datacomp, s. r. o., | 36212466 | 25,20 € | 08.08.2202 | 08.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221130152022 | internet | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | SWAN, a.s. | 35680202 | 387,60 € | 08.08.2202 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20201104362020 | Materiál pre výskum G05 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | SIPOCH,spol.s.r.o. | 60490748 | 66,28 € | 10.07.2202 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
| 20231110132023 | catering | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | ALMANACH s.r.o. | 35825537 | 1 826,83 € | 14.06.2202 | 27.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20121113842012 | Práčovňa | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | PRÁČOVNE a ČISTIARNE s.r.o. NITR | 31438890 | 375,65 € | 31.05.2202 | 28.06.2012 | Faktúra | |||||
| 20121113852012 | Práčovňa | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | PRÁČOVNE a ČISTIARNE s.r.o. NITR | 31438890 | 10,25 € | 31.05.2202 | 28.06.2012 | Faktúra | |||||
| 20121113882012 | oprava | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | DUOS-CHem, s.r.o. | 30775809 | 1 244,16 € | 31.05.2202 | 04.07.2012 | Faktúra | |||||
| 20251080322025 | správa archivu | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | Academic DTP | 720,00 € | 14.05.2202 | 14.06.2025 | Faktúra | ||||||
| 20201057922020 | STAVIVA - GARAJ, 102966, FA 36 | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | STAVIVA-Garaj s.r.o. | 31592872 | 198,00 € | 22.04.2202 | 09.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20251062112025 | Materiál | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | Merck Life Science spol. s r.o. | 51083523 | 1 653,75 € | 15.04.2202 | 20.05.2025 | Faktúra | |||||
| 20221026182022 | DODANý TOVAR A SLUžBY | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | Ján Péter J.K.JAMOS | 41846664 | 158,00 € | 04.03.2202 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221026212022 | EZS | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | SIA - Security Industry Authority | 45273804 | 54,00 € | 04.03.2202 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221026262022 | EZS | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | SIA - Security Industry Authority | 45273804 | 54,00 € | 04.03.2202 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221027012022 | inzercia | Univerzita Komenského v Bratislave | 00397865 | Zoznam, s.r.o. | 36029076 | 1 560,00 € | 04.03.2202 | 25.03.2022 | Faktúra |