KOMVak
Informácie
- Názov: KOMVak
- IČO: 36537870
- Adresa: E.B.Lukáča 25, 945 01 Komárno
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 265
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241002742024 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 125,62 € | 29.04.2024 | 22.05.2024 | prof. Ing. Jozef Bocko, CSc. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241002732024 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 534,00 € | 29.04.2024 | 22.05.2024 | prof. Ing. Jozef Bocko, CSc. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241002722024 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 2 249,29 € | 29.04.2024 | 22.05.2024 | prof. Ing. Jozef Bocko, CSc. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20241003232024 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 174,26 € | 16.05.2024 | 07.06.2024 | Jana Hradecká | SD-Clen tímu | Faktúra | |||
| 20241003582024 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 2 517,38 € | 29.05.2024 | 18.06.2024 | MVDr. Boris Vojtek, PhD. | prorektor | Faktúra | |||
| 20241003572024 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 112,21 € | 29.05.2024 | 18.06.2024 | MVDr. Boris Vojtek, PhD. | prorektor | Faktúra | |||
| 20241003592024 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 484,86 € | 29.05.2024 | 18.06.2024 | Ing.Róbert Schréter PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20241004292024 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 152,81 € | 18.06.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | |||||
| 20241004632024 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 2 134,01 € | 27.06.2024 | 17.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241004652024 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 101,48 € | 27.06.2024 | 17.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241004642024 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 475,02 € | 27.06.2024 | 17.07.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241005272024 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 72,38 € | 17.07.2024 | 08.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241005442024 | Tovar, služba, práca | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 1 238,59 € | 25.07.2024 | 20.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005462024 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 98,81 € | 25.07.2024 | 20.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005452024 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 484,86 € | 25.07.2024 | 20.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005892024 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 45,58 € | 20.08.2024 | 07.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006022024 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 96,12 € | 28.08.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006012024 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 410,68 € | 28.08.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006002024 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 233,26 € | 28.08.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006332024 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 83,11 € | 17.09.2024 | 05.10.2024 | Faktúra |