Faktúry
Počet záznamov: 906
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231002532023 | 200108 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pallas Athéné Könyvkiadó Kft. | 4 941,93 € | 06.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002352023 | 200107 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Donau Partner Kft. | 35,00 € | 04.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231004172023 | 200111 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Soproni Egyetem | 180,00 € | 07.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231004162023 | 200111 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Soproni Egyetem | 180,00 € | 06.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231004152023 | 200111 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Soproni Egyetem | 180,00 € | 06.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231004142023 | 200111 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Soproni Egyetem | 180,00 € | 05.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231004132023 | 200111 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Soproni Egyetem | 180,00 € | 09.06.2023 | 11.07.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231005342023 | 200053 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SC MOL Romania Petroleum Products S | 67,36 € | 07.08.2023 | 02.09.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231005822023 | 100642 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Dr. Agneša Padlovičová | 100,00 € | 11.09.2023 | 04.10.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231006882023 | 200053 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SC MOL Romania Petroleum Products S | 102,51 € | 20.10.2023 | 21.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | ||||
| 20231008242023 | 200003 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Magyar Posta ZRt. | 89,51 € | 24.11.2023 | 12.12.2023 | doc. Ing. Peter Papcun, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | ||||
| 20231008772023 | 200116 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Molipress Nyomdaipari és | 450,00 € | 15.12.2023 | 06.01.2024 | Faktúra | ||||||
| 20231008462023 | 200104 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | BRIGETIO Kft. | 1 100,00 € | 15.12.2023 | 04.01.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20231008322023 | 300001 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Bureau Van Dijk Editions | 9 513,72 € | 13.11.2023 | 04.01.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20231008282023 | 200117 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Dr. Kolbe Tamás Péter | 300,00 € | 13.12.2023 | 04.01.2024 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20231008262023 | 200116 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Molipress Nyomdaipari és | 450,00 € | 11.12.2023 | 30.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20231008252023 | 200116 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Molipress Nyomdaipari és | 250,00 € | 11.12.2023 | 30.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20231008112023 | 200115 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Maths for More S.L. | 2 117,26 € | 07.12.2023 | 30.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20231007712023 | 200053 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SC MOL Romania Petroleum Products S | 42,91 € | 17.11.2023 | 23.12.2023 | Potvrdenie odberateľa | Faktúra | |||||
| 20231007262023 | 200113 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MOL Polska sp. z o.o. | 0000006312 | 55,78 € | 08.11.2023 | 13.12.2023 | doc. Ing. Peter Papcun, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20231004192023 | 100309 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mestské kultúrne stredisko | 00059994 | 250,00 € | 09.06.2023 | 22.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231000672023 | 100782 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Gymnázium - Gimnázium Fiľakovo | 00160580 | 108,00 € | 08.02.2023 | 03.03.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006902023 | 100536 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Spolok slovenských knihovníkov a kn | 00178594 | 66,00 € | 31.10.2023 | 21.11.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20231007292023 | 200072 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Univerzita Karlova | 00216208 | 73,00 € | 20.11.2023 | 13.12.2023 | doc. Ing. Peter Papcun, PhD. | vedúci katedry | Faktúra | |||
| 20231004062023 | 101078 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Obec Rapovce | 00316377 | 360,00 € | 10.05.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003222023 | 101071 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Obec Gemer | 00318680 | 105,00 € | 26.05.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003762023 | 101071 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Obec Gemer | 00318680 | 157,50 € | 02.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003772023 | 101071 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Obec Gemer | 00318680 | 50,00 € | 02.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004352023 | 101071 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Obec Gemer | 00318680 | 230,00 € | 29.06.2023 | 22.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231006022023 | 101071 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Obec Gemer | 00318680 | 427,50 € | 26.09.2023 | 14.10.2023 | Ing. Dagmar Trnáková | vedúca OOB | Faktúra |