Faktúry
Počet záznamov: 791
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221004622022 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,00 € | 09.09.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004612022 | 100379 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | JÓKAIHO DIVADLO v KOMÁRNE | 36102679 | 580,00 € | 09.09.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004532022 | 100064 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mol Nyrt | 10625790244 | 9,34 € | 08.09.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004522022 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 142,56 € | 08.09.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004512022 | 100586 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PARAGRAF s.r.o. | 44278063 | 366,00 € | 08.09.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004732022 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 760,50 € | 08.09.2022 | 08.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004542022 | 100899 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 887,69 € | 08.09.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004492022 | 100498 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Kucsora Zoltán | 44975678 | 162,00 € | 08.09.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004552022 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 8 337,03 € | 07.09.2022 | 05.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004602022 | 100901 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PhDr. Tomáš Kiss, PhD. | 51031191 | 600,00 € | 05.09.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004672022 | 100807 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ján Nyári | 30993911 | 29 848,60 € | 05.09.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004482022 | 100766 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Sandro Nyári | 44825021 | 2 420,00 € | 05.09.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004582022 | 101007 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Suplab PROFI s.r.o. | 52312593 | 536,50 € | 01.09.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004502022 | 100750 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 252,00 € | 01.09.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004472022 | 100403 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Henrich Sonnenschein ITSK | 37212931 | 1 569,98 € | 31.08.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004462022 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 136,00 € | 31.08.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004442022 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 356,99 € | 31.08.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004452022 | 100025 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 1 835,40 € | 31.08.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004412022 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 30.08.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004282022 | 100972 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | NOMIland, s.r.o. | 36174319 | 470,00 € | 30.08.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004432022 | 100773 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Investkontakt s.r.o. | 36564982 | 370,00 € | 30.08.2022 | 28.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004422022 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 918,82 € | 30.08.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004402022 | 200072 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Univerzita Karlova | 00216208 | 60,00 € | 29.08.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004392022 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 65,68 € | 25.08.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004382022 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 68,60 € | 25.08.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004372022 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 368,21 € | 25.08.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004362022 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 132,47 € | 25.08.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004322022 | 100640 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Tamás Matus | 50017152 | 140,00 € | 24.08.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004332022 | 100055 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pro Selye Univerzitas, n.o. | 50057391 | 24,00 € | 24.08.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004342022 | 100995 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | CBS spol s.r.o. | 36754749 | 550,00 € | 23.08.2022 | 27.09.2022 | Faktúra |