Faktúry
Počet záznamov: 818
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201005332020 | 100475 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Notársky úrad Komárno | 42206201 | 13,38 € | 07.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005782020 | 100914 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | František Majtán-Euronics TPD | 11790547 | 204,99 € | 06.10.2020 | 21.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005452020 | 100215 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | THS Kežmarok, s.r.o. | 17081815 | 72,48 € | 06.10.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005422020 | 100911 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | A J Produkty a.s. | 36268518 | 354,00 € | 06.10.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005532020 | 100906 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | EL-AG s.r.o. | 36520993 | 1 827,96 € | 06.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005432020 | 100443 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GF Knives s.r.o. | 46283277 | 114,24 € | 06.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005642020 | 100527 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ferro 3000, s.r.o. | 48005355 | 665,30 € | 06.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005402020 | 100801 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Synergia CSS s.r.o. | 35811544 | 199,50 € | 05.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005362020 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 167,63 € | 05.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005322020 | 100236 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ELCONT- Cseh František | 36541109 | 646,31 € | 05.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005302020 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 98,80 € | 05.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005312020 | 100902 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 762,60 € | 02.10.2020 | 17.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005392020 | 100336 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 3 380,00 € | 02.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005832020 | 100873 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KORUND desktop, spol. s.r.o. | 36245313 | 2 855,40 € | 02.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005412020 | 100910 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | TZB projekt s.r.o. | 46994726 | 2 400,00 € | 01.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005382020 | 100893 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SupLab s.r.o. | 44572484 | 536,50 € | 01.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005342020 | 100750 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 252,00 € | 01.10.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201006142020 | 100480 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | JUDr.Éva Hortai | 720,00 € | 01.10.2020 | 25.11.2020 | Faktúra | ||||||
| 20201005292020 | 100533 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | VEDA vydavateľstvo SAV | 00166758 | 71,89 € | 30.09.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005242020 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 809,77 € | 29.09.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005282020 | 100909 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Financial Holding s.r.o. | 46075089 | 996,00 € | 29.09.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005272020 | 100709 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ELVY s.r.o. | 31429467 | 503,93 € | 29.09.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005262020 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 94,01 € | 29.09.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005252020 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 379,60 € | 29.09.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005232020 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 65,50 € | 29.09.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005222020 | 100649 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Majster papier | 33768897 | 1 313,92 € | 25.09.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005202020 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 1 125,95 € | 25.09.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005192020 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 25.09.2020 | 31.10.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005702020 | 100190 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Microcomp | 31410952 | 2 088,00 € | 25.09.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
| 20201005182020 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 012,14 € | 24.09.2020 | 21.10.2020 | Faktúra |