Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4030
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20211000282021 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 29.01.2021 | 27.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20211000992021 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 03.03.2021 | 27.03.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001502021 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 29.03.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
| 20211001982021 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 27.04.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
| 20211002562021 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 28.05.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003172021 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 29.06.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211003752021 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 29.07.2021 | 21.08.2021 | Faktúra | |||||
| 20211004312021 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 30.08.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005042021 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 29.09.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20211005832021 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 02.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| 20211007402021 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 16.12.2021 | 05.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20211006732021 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 30.11.2021 | 01.01.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000272022 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 31.01.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| 20221000842022 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 28.02.2022 | 18.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001592022 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 30.03.2022 | 27.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221002812022 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 31.05.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003022022 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 01.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003582022 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 30.06.2022 | 23.07.2022 | Faktúra | |||||
| 20221003982022 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 29.07.2022 | 20.08.2022 | Faktúra | |||||
| 20221004412022 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 30.08.2022 | 27.09.2022 | Faktúra |