Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4986
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221002032022 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 15,00 € | 21.04.2022 | 07.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006912022 | 100137 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 15,00 € | 09.12.2022 | 31.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20231003862023 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 15,00 € | 31.05.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20251000922025 | 200003 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Magyar Posta ZRt. | 15,12 € | 19.02.2025 | 06.03.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251005172025 | 100902 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 15,57 € | 26.08.2025 | 12.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20201001662020 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 15,60 € | 12.03.2020 | 18.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20251003262025 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,26 € | 01.06.2025 | 26.06.2025 | Faktúra | |||||
| 20241002532024 | 100046 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | IT partner s.r.o. | 36565521 | 16,37 € | 18.04.2024 | 17.05.2024 | doc. Ing. Marcel Behún, PhD. | kvestor | Faktúra | |||
| 20221000632022 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,38 € | 14.02.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| 20201008112020 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 16,56 € | 31.12.2020 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| 20221001262022 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,72 € | 16.03.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| 20221001942022 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,72 € | 19.04.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| 20201007412020 | 200003 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Magyar Posta ZRt. | 16,81 € | 02.11.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | ||||||
| 20251004822025 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,85 € | 08.08.2025 | 27.08.2025 | Faktúra | |||||
| 20251005342025 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,85 € | 04.09.2025 | 20.09.2025 | Faktúra | |||||
| 20251006202025 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 16,85 € | 07.10.2025 | 25.10.2025 | Faktúra | |||||
| 20231006002023 | 100069 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Martinus .sk, s.r.o. | 45503249 | 16,98 € | 20.09.2023 | 14.10.2023 | Faktúra | |||||
| 20211004682021 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,15 € | 08.09.2021 | 16.10.2021 | Faktúra | |||||
| 20201000722020 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,22 € | 12.02.2020 | 11.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000112020 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,22 € | 16.01.2020 | 08.02.2020 | Faktúra |