Všetky dokumenty
Počet záznamov: 906
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231002742023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 2 298,00 € | 02.05.2023 | 27.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002732023 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 150,24 € | 04.05.2023 | 27.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002722023 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 1 764,92 € | 28.04.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002702023 | 101051 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Juraj Kmeťo | 44159579 | 3 400,00 € | 14.04.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002692023 | 101064 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Cercis, s.r.o. | 50628020 | 193,98 € | 26.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002682023 | 100206 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOVIL s.r.o. | 3656494 | 379,20 € | 20.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002672023 | 101063 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ZŠ L. Mocsáryho s VJM | 37828851 | 48,00 € | 21.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002662023 | 101063 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ZŠ L. Mocsáryho s VJM | 37828851 | 48,00 € | 21.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002652023 | 101056 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Monika Balogová | 52860078 | 120,00 € | 26.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002642023 | 101009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Fiesta Restaurant, s.r.o. | 48309451 | 193,80 € | 21.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002632023 | 101026 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Csavar Színház | 42126185 | 1 000,00 € | 20.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002622023 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 717,49 € | 25.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002602023 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 7 213,73 € | 15.04.2023 | 06.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002572023 | 100483 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | nanoTECH s.r.o. | 43798608 | 138,00 € | 18.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002562023 | 100598 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GC TECH Ing.Peter Gerši | 36880574 | 161,98 € | 13.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002552023 | 100498 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Kucsora Zoltán | 44975678 | 231,00 € | 16.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002542023 | 100498 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Kucsora Zoltán | 44975678 | 202,00 € | 16.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002532023 | 200108 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pallas Athéné Könyvkiadó Kft. | 4 941,93 € | 06.04.2023 | 29.04.2023 | Faktúra | ||||||
| 20231002522023 | 101053 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Školská jedáleň pri ZŠ | 37828843 | 180,00 € | 18.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| 20231002512023 | 100649 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Majster papier | 33768897 | 2 290,98 € | 03.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra |