Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4584
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20201001642020 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 26.03.2020 | 18.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001632020 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 1 098,79 € | 26.03.2020 | 18.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001752020 | 100613 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Grafis Media, s.r.o. | 36751847 | 1 281,60 € | 30.03.2020 | 18.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001742020 | 100613 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Grafis Media, s.r.o. | 36751847 | 741,60 € | 30.03.2020 | 18.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002152020 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 85,14 € | 31.03.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002142020 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 89,74 € | 31.03.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002132020 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 508,14 € | 31.03.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002122020 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 972,14 € | 31.03.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002032020 | 100586 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PARAGRAF s.r.o. | 44278063 | 328,80 € | 31.03.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001822020 | 100800 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 140,00 € | 31.03.2020 | 14.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002172020 | 100025 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Danubius Center, s r.o. | 35949023 | 3 412,50 € | 31.03.2020 | 21.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002042020 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,00 € | 01.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001812020 | 100336 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovenský plynárenský priemysel, a. | 35815256 | 3 380,00 € | 01.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001802020 | 100854 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | LAMA energy a.s. | 45890935 | 1 832,29 € | 01.04.2020 | 06.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001772020 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 167,63 € | 01.04.2020 | 18.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001762020 | 100750 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 252,00 € | 01.04.2020 | 18.04.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001532020 | 100693 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Diplomat-profesional, SBS-team s.r. | 45352097 | 643,80 € | 01.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002352020 | 100640 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ing. Tamás Matus | 50017152 | 140,00 € | 01.04.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001852020 | 100888 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SPP - distribúcia, a.s. | 35910739 | 183,59 € | 02.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001792020 | 100841 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | BANCHEM, s.r.o. | 36227901 | 60,22 € | 02.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra |