Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4030
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20201002232020 | 100009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 22,29 € | 17.04.2020 | 15.05.2020 | Faktúra | |||||
20201002072020 | 100200 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ERMA- Ing. Ibolya Béla | 33943095 | 194,40 € | 17.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
20201002062020 | 100200 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ERMA- Ing. Ibolya Béla | 33943095 | 60,00 € | 17.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
20201002052020 | 100046 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | IT partner s.r.o. | 36565521 | 98,89 € | 17.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
20201002162020 | 100889 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GERI door, s.r.o. | 35960515 | 3 501,17 € | 20.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
20201002432020 | 100017 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | COM-therm spol.s r.o. | 36525782 | 35,65 € | 20.04.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
20201002422020 | 100017 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | COM-therm spol.s r.o. | 36525782 | 29,64 € | 20.04.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
20201002412020 | 100017 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | COM-therm spol.s r.o. | 36525782 | 6,47 € | 20.04.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
20201002402020 | 100017 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | COM-therm spol.s r.o. | 36525782 | 32,51 € | 20.04.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
20201002242020 | 100190 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Microcomp | 31410952 | 4 050,00 € | 20.04.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
20201002252020 | 100206 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOVIL s.r.o. | 3656494 | 1 785,60 € | 21.04.2020 | 15.05.2020 | Faktúra | |||||
20201002262020 | 100013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1 094,39 € | 23.04.2020 | 15.05.2020 | Faktúra | |||||
20201002312020 | 100038 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mesto Komárno | 00306525 | 1 144,00 € | 24.04.2020 | 27.06.2020 | Faktúra | |||||
20201002302020 | 100038 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mesto Komárno | 00306525 | 1 144,00 € | 24.04.2020 | 27.06.2020 | Faktúra | |||||
20201002292020 | 100038 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mesto Komárno | 00306525 | 572,00 € | 24.04.2020 | 27.06.2020 | Faktúra | |||||
20201002282020 | 100038 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Mesto Komárno | 00306525 | 6 864,00 € | 24.04.2020 | 27.06.2020 | Faktúra | |||||
20201002452020 | Tovar, služba, práca | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Microcomp | 31410952 | 1 637,16 € | 27.04.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
20201002362020 | 100527 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ferro 3000, s.r.o. | 48005355 | 543,90 € | 28.04.2020 | 21.05.2020 | Faktúra | |||||
20201002332020 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 550,13 € | 28.04.2020 | 03.06.2020 | Faktúra | |||||
20201002322020 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 28.04.2020 | 03.06.2020 | Faktúra |