Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4030
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20241004892024 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 08.07.2024 | 01.08.2024 | Ing. Dagmar Šmida Trnáková | vedúca OOB | Faktúra | |||
| 20241005512024 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 31.07.2024 | 23.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241005522024 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 879,10 € | 31.07.2024 | 23.08.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006042024 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 552,36 € | 30.08.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006032024 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 30.08.2024 | 27.09.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006502024 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 1 174,80 € | 18.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006492024 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 478,80 € | 18.09.2024 | 11.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20241006832024 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 30.09.2024 | 24.10.2024 | Faktúra | |||||
| 20201000702020 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 106,50 € | 06.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000692020 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 111,10 € | 06.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000682020 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 531,64 € | 06.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201000672020 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 1 296,91 € | 06.02.2020 | 03.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002152020 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 85,14 € | 31.03.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002142020 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 89,74 € | 31.03.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002132020 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 508,14 € | 31.03.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201002122020 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 972,14 € | 31.03.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001312020 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 126,31 € | 06.03.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001302020 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 115,37 € | 06.03.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001292020 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 550,74 € | 06.03.2020 | 28.03.2020 | Faktúra | |||||
| 20201001282020 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 1 918,67 € | 06.03.2020 | 28.03.2020 | Faktúra |