Všetky dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231003742023 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,72 € | 01.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003722023 | 101074 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SupLab TEAM s.r.o. | 53712978 | 536,50 € | 01.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003712023 | 100586 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PARAGRAF s.r.o. | 44278063 | 366,00 € | 01.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003702023 | 100750 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 252,00 € | 01.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003432023 | 100819 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Karol Bajcsi | 33616221 | 360,00 € | 31.05.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003552023 | 100946 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DELTA kt s.r.o. | 52512703 | 130,00 € | 31.05.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004012023 | 101048 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | 10 428,43 € | 31.05.2023 | 06.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003932023 | 101009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Fiesta Restaurant, s.r.o. | 48309451 | 7 328,70 € | 31.05.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003862023 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 15,00 € | 31.05.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003562023 | 100827 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Aquaservis Slovakia a.s. | 51913852 | 187,01 € | 31.05.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003522023 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 1 830,66 € | 30.05.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003582023 | 100825 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HS technology s.r.o. | 52081061 | 50,00 € | 30.05.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004102023 | 100498 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Kucsora Zoltán | 44975678 | 150,00 € | 30.05.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003592023 | 100649 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Majster papier | 33768897 | 2 575,44 € | 30.05.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003512023 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 30.05.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003492023 | 200110 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Internet-Handel s.r.o. | 24141828 | 168,62 € | 30.05.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003352023 | 100434 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | HELORO s.r.o. | 31413391 | 174,17 € | 29.05.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003402023 | 100005 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KOMVak | 36537870 | 2 511,64 € | 29.05.2023 | 21.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003682023 | 101073 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | TANS-TECH s.r.o. | 50892215 | 540,00 € | 29.05.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| 20231003572023 | 200091 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | VWR International s.r.o. | 63073242 | 346,80 € | 29.05.2023 | 29.06.2023 | Faktúra |