Všetky dokumenty
Počet záznamov: 705
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20231004752023 | 100833 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KASON, s.r.o. | 51662787 | 490,00 € | 06.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004582023 | 100881 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pow-en | 43860125 | 117,83 € | 06.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004722023 | 100744 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KATONA LEGAL, s.r.o. | 53098684 | 840,00 € | 05.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004912023 | 100996 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Penita Pension, s.r.o. | 47982403 | 552,00 € | 04.07.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004632023 | 100718 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Marta Husárová | 41061365 | 500,00 € | 03.07.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004702023 | 101082 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | István Tóth - SZEMI | 54620406 | 250,00 € | 03.07.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004592023 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,00 € | 01.07.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004602023 | 100020 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 17,72 € | 01.07.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004622023 | 101074 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | SupLab TEAM s.r.o. | 53712978 | 536,50 € | 01.07.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004612023 | 100750 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 252,00 € | 01.07.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004512023 | 100951 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DMC, s.r.o. | 36777455 | 4 656,00 € | 30.06.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004332023 | 100443 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | GF Knives s.r.o. | 46283277 | 195,00 € | 30.06.2023 | 22.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004312023 | 100800 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 451,50 € | 30.06.2023 | 22.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004302023 | 100800 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 220,70 € | 30.06.2023 | 22.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004482023 | 100475 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Notársky úrad Komárno | 42206201 | 99,60 € | 30.06.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004772023 | 101048 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | RIGHT POWER, a.s. | 36366544 | 1 930,86 € | 30.06.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004572023 | 101009 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Fiesta Restaurant, s.r.o. | 48309451 | 6 777,90 € | 30.06.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004492023 | 100586 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PARAGRAF s.r.o. | 44278063 | 366,00 € | 30.06.2023 | 29.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004292023 | 101012 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | LANIA s.r.o. | 54108713 | 518,33 € | 29.06.2023 | 22.07.2023 | Faktúra | |||||
| 20231004902023 | Tovar, služba, práca | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | ARANYKERT | 43691731 | 34 178,58 € | 29.06.2023 | 02.08.2023 | Faktúra |