| 20231003412023 |
100005 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
KOMVak |
36537870 |
|
107,59 € |
29.05.2023 |
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21.06.2023 |
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|
Faktúra |
| 20231003392023 |
100005 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
KOMVak |
36537870 |
|
524,29 € |
29.05.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231003382023 |
100005 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
KOMVak |
36537870 |
|
148,51 € |
29.05.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231003222023 |
101071 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
Obec Gemer |
00318680 |
|
105,00 € |
26.05.2023 |
|
|
15.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231003312023 |
100408 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
GRADA Slovakia s.r.o. |
31346103 |
|
56,28 € |
26.05.2023 |
|
|
23.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231003532023 |
101060 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
Obec Rimavská Seč |
00319023 |
|
98,00 € |
26.05.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231003542023 |
101060 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
Obec Rimavská Seč |
00319023 |
|
70,00 € |
26.05.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231003642023 |
100005 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
KOMVak |
36537870 |
|
28,66 € |
26.05.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231003462023 |
100873 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
KORUND desktop, spol. s.r.o. |
36245313 |
|
1 382,40 € |
26.05.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231003672023 |
100816 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
Provending s.r.o. |
51926440 |
|
661,56 € |
25.05.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231004082023 |
101050 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
AZ Team |
54729572 |
|
634,32 € |
25.05.2023 |
|
|
07.07.2023 |
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|
Faktúra |
| 20231003662023 |
100598 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
GC TECH Ing.Peter Gerši |
36880574 |
|
1 569,00 € |
25.05.2023 |
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|
29.06.2023 |
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|
Faktúra |
| 20231003422023 |
200109 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
Knihobot s.r.o. |
05400651 |
|
43,75 € |
24.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
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|
Faktúra |
| 20231003302023 |
100069 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
Martinus .sk, s.r.o. |
45503249 |
|
194,86 € |
24.05.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231003652023 |
100598 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
GC TECH Ing.Peter Gerši |
36880574 |
|
598,00 € |
24.05.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231003372023 |
100013 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
714,18 € |
24.05.2023 |
|
|
21.06.2023 |
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|
Faktúra |
| 20231003322023 |
101035 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
TAX-AUDIT Slovensko, spol. s.r.o. |
36219835 |
|
360,00 € |
24.05.2023 |
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21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 20231003502023 |
200109 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
Knihobot s.r.o. |
05400651 |
|
17,95 € |
23.05.2023 |
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07.06.2023 |
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|
Faktúra |
| 20231003122023 |
100498 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
Kucsora Zoltán |
44975678 |
|
2 500,00 € |
22.05.2023 |
|
|
13.06.2023 |
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|
Faktúra |
| 20231003342023 |
100108 |
Univerzita J. Selyeho |
37961632 |
Jozef Czibulka - PNEUSERVIS |
11900890 |
|
66,00 € |
22.05.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
