Všetky dokumenty
Počet záznamov: 791
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20221005892022 | 100791 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Pro HOK, n.o. | 50213776 | 1 500,00 € | 04.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006072022 | 100899 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | MET Slovakia a.s. | 45860637 | 4 072,85 € | 04.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005992022 | 101019 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Nemocnica AGEL Komárno s.r.o. | 50828371 | 2 750,40 € | 04.11.2022 | 09.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006032022 | 100817 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PROEKO, s.r.o. | 35900831 | 89,00 € | 03.11.2022 | 18.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005752022 | 100320 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | B2B partner s.r.o. | 44413467 | 291,60 € | 03.11.2022 | 19.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005742022 | 101013 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 271,61 € | 03.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005722022 | 100586 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PARAGRAF s.r.o. | 44278063 | 450,00 € | 03.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005682022 | 100498 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Kucsora Zoltán | 44975678 | 27,75 € | 03.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005962022 | 100927 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | BABITS SLOVAKIA, s.r.o. | 34110259 | 260,00 € | 03.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005782022 | Tovar, služba, práca | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KORUND desktop, spol. s.r.o. | 36245313 | 99,60 € | 03.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005772022 | 100873 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KORUND desktop, spol. s.r.o. | 36245313 | 462,60 € | 03.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005762022 | 100873 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | KORUND desktop, spol. s.r.o. | 36245313 | 211,20 € | 03.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005692022 | 100498 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Kucsora Zoltán | 44975678 | 540,00 € | 03.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005872022 | 100862 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | PECE spol. s.r.o. | 36618233 | 563,84 € | 02.11.2022 | 03.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005822022 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 1 266,77 € | 02.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005812022 | 100002 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Reficier JTL s.r.o. | 35751819 | 14,40 € | 02.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005732022 | 100964 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | EMKE - Gabriel Sóki | 53509251 | 179,90 € | 02.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005972022 | 100737 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | DUEL-PRESS, s.r.o. | 35722517 | 526,94 € | 02.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 20221006052022 | 200103 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Ak. sdr. MAGNANIMITAS | 69887900 | 1 440,00 € | 02.11.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| 20221005712022 | 101007 | Univerzita J. Selyeho | 37961632 | Suplab PROFI s.r.o. | 52312593 | 536,50 € | 01.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra |