Faktúra č. 20251013942025
Obstarávateľ
- Názov: Trnavská univerzita v Trnave
- IČO: 31825249
Dodávateľ
- Názov: MARLUS Group s.r.o.
- IČO: 31411304
- Adresa: Za kaštieľom 176/1, 949 01 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251013942025
- Popis fakturovaného plnenia: soľ tabletovaná 40 ks/25 kg
- Dátum doručenia: 02.09.2025
- Celková hodnota: 457,56 €
- Identifikácia zmluvy: ID: 973
- Identifikácia objednávky: 4500029415
- Dátum zverejnenia: 27.09.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500029415 | soľ tabletovaná 25 kg | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | MARLUS Group s.r.o. | 31411304 | 458 € | 21.08.2025 | 13.09.2025 | Objednávka |