Faktúra č. 20241000542024
Obstarávateľ
- Názov: Trnavská univerzita v Trnave
- IČO: 31825249
Dodávateľ
- Názov: ETN Slovakia s.r.o.
- IČO: 31379508
- Adresa: Tupého 23/A, 831 01 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20241000542024
- Popis fakturovaného plnenia: letenka
- Dátum doručenia: 26.01.2024
- Celková hodnota: 619,11 €
- Identifikácia objednávky: 4500027418
- Dátum zverejnenia: 15.02.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500027418 | Letenka pre A. Krupovú Viedeň-Brusel | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ETN Slovakia s.r.o. | 31379508 | 619 € | 19.01.2024 | 29.01.2024 | Objednávka |