Faktúra č. 20231023392023
Obstarávateľ
- Názov: Trnavská univerzita v Trnave
- IČO: 31825249
Dodávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb
- IČO: 00611930
- Adresa: Hlavná 1, 919 26 Zavar
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231023392023
- Popis fakturovaného plnenia: rozbory v SP
- Dátum doručenia: 13.12.2023
- Celková hodnota: 76,54 €
- Identifikácia objednávky: 4500027262
- Dátum zverejnenia: 28.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500027262 | Rozbory v SP | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Domov sociálnych služieb | 00611930 | 77 € | 13.12.2023 | 17.12.2023 | Objednávka |