Faktúra č. 20231014402023
Obstarávateľ
- Názov: Trnavská univerzita v Trnave
- IČO: 31825249
Dodávateľ
- Názov: Fakultná nemocnica
- IČO: 00610381
- Adresa: A.Žarnova 11, 917 75 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231014402023
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie prakt. výučby LS 22/23
- Dátum doručenia: 23.08.2023
- Celková hodnota: 164 985,00 €
- Identifikácia zmluvy: D70/2023
- Identifikácia objednávky: 4500026750
- Dátum zverejnenia: 14.09.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500026750 | vyúčtovanie prakt. výučby LS 22/23 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Fakultná nemocnica | 00610381 | 164 985 € | 22.08.2023 | 27.08.2023 | Objednávka |