Faktúra č. 20231012862023
Obstarávateľ
- Názov: Trnavská univerzita v Trnave
- IČO: 31825249
Dodávateľ
- Názov: ComPlus, s.r.o.
- IČO: 36264407
- Adresa: 9.mája 5, 917 02 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231012862023
- Popis fakturovaného plnenia: Spotreba vody 4-6/2023 PKaLD vo FNTT
- Dátum doručenia: 28.07.2023
- Celková hodnota: 52,88 €
- Identifikácia objednávky: 4500026682
- Dátum zverejnenia: 18.08.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500026682 | Spotreba vody 4-6/2023 | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | ComPlus, s.r.o. | 36264407 | 53 € | 28.03.2023 | 01.08.2023 | Objednávka |