Faktúra č. 20191024652019
Obstarávateľ
- Názov: Trnavská univerzita v Trnave
- IČO: 31825249
Dodávateľ
- Názov: Katolícka jednota Slovenska
- IČO: 00699349
- Adresa: Novosadská 4, 917 01 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191024652019
- Popis fakturovaného plnenia: prenájom priestorov na výučbu november
- Dátum doručenia: 02.12.2019
- Celková hodnota: 792,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500021723
- Dátum zverejnenia: 20.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500021723 | prenájom priestorov na výučbu november | Trnavská univerzita v Trnave | 31825249 | Katolícka jednota Slovenska | 00699349 | 792 € | 02.12.2019 | 06.12.2019 | Ing. Viera Novotová | tajomníčka PF TU | Objednávka |