Faktúra č. 20251020282025
Obstarávateľ
- Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Contipro a.s.
- IČO:
- Adresa: Dolní Dobrouč 401, 561 02 Dolní Dobrouč
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20251020282025
- Popis fakturovaného plnenia: DD k ZF7701000205 FG-25_300(4)Hyaluronát so
- Dátum doručenia: 19.11.2025
- Celková hodnota: 1 040,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500031039
- Dátum zverejnenia: 28.11.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500031039 | Chemikálie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Contipro a.s. | 1 040 € | 21.10.2025 | 25.10.2025 | Objednávka |