Faktúra č. 20231011902023
Obstarávateľ
- Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: tnTEL, s.r.o.
- IČO: 36319449
- Adresa: Bratislavská 614, 911 05 Trenčín
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231011902023
- Popis fakturovaného plnenia: servisný poplatok 8/2023
- Dátum doručenia: 09.08.2023
- Celková hodnota: 3 480,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500027421
- Dátum zverejnenia: 03.10.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500027421 | Servisný poplatok za 08/2023 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 3 480 € | 02.08.2023 | 06.08.2023 | Objednávka |