Faktúra č. 20231006122023
Obstarávateľ
- Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Henrich Sonnenschein - ITSK
- IČO: 37212931
- Adresa: Fraňa Mojtu 22, 949 01 Nitra
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20231006122023
- Popis fakturovaného plnenia: FG-122 notebooky a dokovacie stanice
- Dátum doručenia: 19.04.2023
- Celková hodnota: 3 502,80 €
- Identifikácia objednávky: 4500026917
- Dátum zverejnenia: 01.06.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500026917 | Notebook | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Henrich Sonnenschein - ITSK | 37212931 | 3 503 € | 04.04.2023 | 09.04.2023 | Objednávka |