Faktúra č. 20221020732022
Obstarávateľ
- Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: GC Tech Ing. Gerši
- IČO: 36880574
- Adresa: Jilemnickeho 542/6, 911 01 Trenčín
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20221020732022
- Popis fakturovaného plnenia: toaletný papier, obrúsky, utierky
- Dátum doručenia: 16.12.2022
- Celková hodnota: 3 908,64 €
- Identifikácia objednávky: 4500026320
- Dátum zverejnenia: 27.01.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500026320 | Toaletny papier | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 3 909 € | 10.11.2022 | 14.11.2022 | Objednávka |