Faktúra č. 20221012382022
Obstarávateľ
- Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o.
- IČO: 36667234
- Adresa: Letná 45, 040 01 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20221012382022
- Popis fakturovaného plnenia: FG_21_024 letenka Madrid-Viedeň Trentin
- Dátum doručenia: 05.09.2022
- Celková hodnota: 235,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500025940
- Dátum zverejnenia: 27.09.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500025940 | Letenky (21_024) | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Letecká agentúra SKYTRAVEL s.r.o. | 36667234 | 235 € | 03.08.2022 | 07.08.2022 | Objednávka |