Faktúra č. 20221011392022
Obstarávateľ
- Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: GC Tech Ing. Gerši
- IČO: 36880574
- Adresa: Jilemnickeho 542/6, 911 01 Trenčín
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20221011392022
- Popis fakturovaného plnenia: toaletný papier, papierové obrúsky
- Dátum doručenia: 20.07.2022
- Celková hodnota: 2 877,48 €
- Identifikácia objednávky: 4500025786
- Dátum zverejnenia: 26.08.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500025786 | Toaletny papier | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 2 877 € | 21.06.2022 | 25.06.2022 | Objednávka |