Faktúra č. 20191018702019

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191018702019
  • Popis fakturovaného plnenia: FG-233 Tonery
  • Dátum doručenia: 09.12.2019
  • Celková hodnota: 515,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4500022788
  • Dátum zverejnenia: 07.01.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500022788 Toner - originál Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 515,00 € 29.11.2019 03.12.2019 Objednávka
Tlačiť