Faktúra č. 20191018242019
Obstarávateľ
- Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- IČO:
Zmluvný partner
- Názov: Gastroplus, s.r.o.
- IČO: 36308935
- Adresa: Jána Derku 1703, 911 08 Trenčín
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191018242019
- Popis fakturovaného plnenia: občerstvenie VR FSEV
- Dátum doručenia: 02.12.2019
- Celková hodnota: 125,40 €
- Identifikácia objednávky: 4500022780
- Dátum zverejnenia: 03.01.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500022780 | Objednávame občerstvenie na 22.11.19 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Gastroplus, s.r.o. | 36308935 | 125,40 € | 20.11.2019 | 02.12.2019 | Objednávka |