Faktúra č. 20191018242019

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191018242019
  • Popis fakturovaného plnenia: občerstvenie VR FSEV
  • Dátum doručenia: 02.12.2019
  • Celková hodnota: 125,40 €
  • Identifikácia objednávky: 4500022780
  • Dátum zverejnenia: 03.01.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500022780 Objednávame občerstvenie na 22.11.19 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Gastroplus, s.r.o. 36308935 125,40 € 20.11.2019 02.12.2019 Objednávka
Tlačiť