Faktúra č. 20191017402019

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191017402019
  • Popis fakturovaného plnenia: FG-235 prac.obed
  • Dátum doručenia: 26.11.2019
  • Celková hodnota: 350,04 €
  • Identifikácia objednávky: 4500022725
  • Dátum zverejnenia: 20.12.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500022725 Pracovný obed Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Gastroplus, s.r.o. 36308935 350,04 € 15.11.2019 19.11.2019 Objednávka
Tlačiť