Faktúra č. 20191010182019
Obstarávateľ
- Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Gastroplus, s.r.o.
- IČO: 36308935
- Adresa: Jána Derku 1703, 911 08 Trenčín
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191010182019
- Popis fakturovaného plnenia: obedy pre zamestnancov 6/19
- Dátum doručenia: 01.07.2019
- Celková hodnota: 7 056,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500022319
- Dátum zverejnenia: 03.08.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500022319 | Obedy pre zamest.za 6/2019 1680 ks /1,89 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Gastroplus, s.r.o. | 36308935 | 7 056 € | 11.07.2019 | 15.07.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka |