Faktúra č. 20191010182019

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191010182019
  • Popis fakturovaného plnenia: obedy pre zamestnancov 6/19
  • Dátum doručenia: 01.07.2019
  • Celková hodnota: 7 056,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4500022319
  • Dátum zverejnenia: 03.08.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500022319 Obedy pre zamest.za 6/2019 1680 ks /1,89 Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Gastroplus, s.r.o. 36308935 7 056,00 € 11.07.2019 15.07.2019 &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& Objednávka
Tlačiť