Faktúra č. 20191003342019
Obstarávateľ
- Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Araver, a.s. Trenčín
- IČO: 00679291
- Adresa: M.R. Štefánika 26, 912 50 Trenčín
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20191003342019
- Popis fakturovaného plnenia: letné disky a pneumatiky AUDI TN538EJ
- Dátum doručenia: 15.03.2019
- Celková hodnota: 2 800,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500021883
- Dátum zverejnenia: 09.04.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500021883 | Originálne letné disky | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Araver, a.s. Trenčín | 00679291 | 2 800 € | 04.03.2019 | 10.03.2019 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka |