Faktúra č. 20191003342019

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191003342019
  • Popis fakturovaného plnenia: letné disky a pneumatiky AUDI TN538EJ
  • Dátum doručenia: 15.03.2019
  • Celková hodnota: 2 800,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4500021883
  • Dátum zverejnenia: 09.04.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500021883 Originálne letné disky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Araver, a.s. Trenčín 00679291 2 800,00 € 04.03.2019 10.03.2019 &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& Objednávka
Tlačiť