Faktúra č. 20191002692019

Obstarávateľ
  • Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20191002692019
  • Popis fakturovaného plnenia: FG-017 tonery
  • Dátum doručenia: 25.02.2019
  • Celková hodnota: 1 185,00 €
  • Identifikácia objednávky: 4500021775
  • Dátum zverejnenia: 28.03.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
4500021775 HP CF 214X Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne CLEAN TONERY, s.r.o. 35891866 1 185,00 € 15.02.2019 19.02.2019 &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& Objednávka
Tlačiť