Faktúra č. 20171000342017
Obstarávateľ
- Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Urbanovský transport
- IČO: 44828349
- Adresa: Karpatská 3491, 911 01 Trenčín 1
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20171000342017
- Popis fakturovaného plnenia: čistenie dvora a odvoz snehu
- Dátum doručenia: 17.01.2017
- Celková hodnota: 72,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500018552
- Dátum zverejnenia: 15.02.2017
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500018552 | čistenie dvora a odvoz snehu | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Urbanovský transport | 44828349 | 72 € | 12.01.2017 | 22.01.2017 | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_NAME_CONF& | &/VVS/MEPO_BADI_E-BADI_TITL_CONF& | Objednávka |