Faktúra č. 20141008692014
Obstarávateľ
- Názov: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
- IČO:
Dodávateľ
- Názov: Araver, a.s. Trenčín
- IČO: 00679291
- Adresa: M.R. Štefánika 26, 912 50 Trenčín
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20141008692014
- Popis fakturovaného plnenia: prenájom náhr.vozidla 1 deň obj.z 13.5.14
- Dátum doručenia: 19.05.2014
- Celková hodnota: 48,00 €
- Identifikácia objednávky: 4500014253
- Dátum zverejnenia: 14.06.2014
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500014253 | Prenájom náhradného vozidla | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Araver, a.s. Trenčín | 00679291 | 48 € | 13.05.2014 | 24.05.2014 | Objednávka |