Všetky dokumenty
Počet záznamov: 50386
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4500030565 | Propagácia univerzity | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Martin Guliš - IMPULZ.press | 43006132 | 300,00 € | 27.06.2025 | 11.07.2025 | Objednávka | ||||||
| 20251010922025 | FG-115 angličtina 6/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Robert Trygve Lee | 46184040 | 180,00 € | 27.06.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010962025 | FG-218 plyny Argón, dusík | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | SIAD Slovakia spol. s r. o. | 35746343 | 517,15 € | 27.06.2025 | 24.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 4500030611 | Kvetinová výzdoba - promócie FŠT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | NAOMI s.r.o. | 44241909 | 341,00 € | 27.06.2025 | 20.07.2025 | Objednávka | ||||||
| 4500030614 | Zapož. návlekov na stol. - promócie FŠT | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Gastroplus, s.r.o. | 36308935 | 24,60 € | 27.06.2025 | 21.07.2025 | Objednávka | ||||||
| 20251011352025 | rozšírenie PS a PTV- Univer. knižnica | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | tnTEL, s.r.o. | 36319449 | 21 496,54 € | 27.06.2025 | 21.08.2025 | Faktúra | ||||||
| 4500030535 | Poradač A4 80mm pák.celoplast s vym.štít | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | GC Tech Ing. Gerši | 36880574 | 42,72 € | 26.06.2025 | 30.06.2025 | Objednávka | ||||||
| 20251010902025 | daň. doklad k ZF 7701000086 zdrav.potreby | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | HomeGym, s.r.o. | 27708144 | 14,32 € | 26.06.2025 | 10.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 4500030547 | Vypracovanie znaleckého posudku | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Avocare s.r.o. | 47592028 | 150,00 € | 26.06.2025 | 05.07.2025 | Objednávka | ||||||
| 20251010872025 | FG-170_3 chemikálie | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Merck Life Science, spol. s r.o. | 51083523 | 3 198,31 € | 26.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010882025 | FG-170_3 spotrebný materiál | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Merck Life Science, spol. s r.o. | 51083523 | 1 466,16 € | 26.06.2025 | 15.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011132025 | DBP poštovné 05/2025 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Slovenská pošta,a.s. | 36631124 | 27,34 € | 26.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010782025 | tonery recyklované | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | TOWDY, s.r.o. | 44801777 | 119,00 € | 25.06.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010892025 | tonery - EO | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 135,30 € | 25.06.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010832025 | vyprac.PD pre stav.povol. a IČ EDUTECH Púch | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Arch Konstrukt s.r.o. | 46924671 | 15 006,00 € | 25.06.2025 | 26.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010842025 | vyúčt./ZF7701000090 konf.popl.Havierniková | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | IPA Slovakia, s.r.o. | 36423947 | 356,70 € | 24.06.2025 | 05.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010852025 | Belás, Invoice OAD0000595838 | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Elsevier B.V. | 1 820,00 € | 24.06.2025 | 17.07.2025 | Faktúra | |||||||
| 20251010792025 | záves zasadačka | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Schmidt Interier s.r.o. | 50223755 | 4 954,69 € | 24.06.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251010912025 | servis vozidla pred STK a EK -VW Caravelle | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Araver, a.s. Trenčín | 00679291 | 560,12 € | 24.06.2025 | 19.07.2025 | Faktúra | ||||||
| 20251011142025 | 379101*Klinické praxe Fakultná nemocnica Trenčín | Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne | Fakultná nemocnica | 00610470 | 44 681,45 € | 24.06.2025 | 11.07.2025 | Faktúra |